宁夏回族自治区农牧厅2015年度部门决算白叶莓

宁夏回族自治区农牧厅2015年度部门决算

附件：

第一部分单位概况

一、部门决算单位构成

纳入宁夏回族自治区农牧厅2015年部门决算编制的单位包括：农牧厅计划财务处、农牧厅办公室(含畜禽定点屠宰办公室)、农业产业化办公室、饲料工业办公室、农牧厅机关服务中心、农业技术推广总站、农业勘查设计院、种子工作站、农村经济经营管理站、农业宣传教育展览中心、农牧厅信息中心、农业广播电视学校、农村能源工作站、农业环境保护监测站、农牧厅农业国际合作项目管理中心、动物疾病预防控制中心、畜牧工作站、草原工作站、动物卫生监督所、兽药饲料监察所、云雾山国家级自然保护区管理局、园艺技术推广站、农业机械化技术推广站、农机安全监理总站、水产技术推广站、乡镇企业经济发展服务中心、农产品质量安全中心、原种场、盐池滩羊选育场、中卫山羊选育场、种禽场、水产研究所、宁夏大学教学实验农场、四正生物工程技术研究中心(有限公司)共计35家单位。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

1.贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家有关农业和农村发展的方针、政策;拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业行业和产业(以下简称农业)和农村经济发展政策、中长期发展规划、专项规划、计划并组织实施;参与涉农的财政补贴、信贷、保险等政策拟订;推进农业依法行政。

2.指导农村土地经营管理制度改革、农村产权制度改革相关工作，参与农村综合改革和社会事业发展;指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理;监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作;指导农村集体经济组织建设和资产资源资金管理;指导、扶持农业社会化服务体系、农村专业合作组织、家庭农场和农产品行业协会的建设与发展;提出深化农村经济体制改革和稳定农村基本经营制度的政策建议。

3.指导粮食、畜禽等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善;指导农业机械化发展和农机安全监理;会同有关部门指导农业标准化、规模化生产;负责提出农业基本建设项目投资规模和方向及国家、自治区财政资金安排意见，按规定权限审批农业投资项目并组织实施;编报部门预算并组织执行;提出扶持农业农村发展的财政支持政策和项目建议并指导实施;配合财政厅组织实施有关农业综合开发项目。

4.组织拟订农产品加工业发展政策、规划和计划并组织实施;指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设;提出大宗农产品流通的政策建议，研究拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划;负责培育、保护和发展农产品品牌。

5.组织食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理;组织农产品质量安全追溯、风险评估和支撑服务体系建设;负责畜禽屠宰环节质量安全监督管理;牵头农产品质量安全监管制度建设和农业标准化工作;指导农业检验监测体系建设;指导农业质量体系认证管理;组织农资和农产品质量安全执法。

6.组织农业生产资料市场体系建设;依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂等农业投入品的许可及监督管理;开展兽医医疗器械和有关肥料、农药的监督管理;依法负责渔船、渔机、捕捞网具的监督管理。

7.指导动植物防疫和检疫体系建设;组织、监督区内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭;承担植物和引进农作物种子检疫的监管工作;组织兽医医政、兽药药政药检工作;负责执业兽医的管理。

8.监测、发布农业灾情;组织种子等救灾物资储备和调拨;提出生产救灾资金安排建议;指导紧急救灾和灾后生产恢复。

9.管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作;发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务;指导农业教育和职业农民培训;配合自治区人力资源和社会保障厅做好农民从业技能和农村劳动力转移就业培训工作。

10.拟订农业科研、农技推广的规划、计划和相关政策;会同有关部门组织自治区现代农业产业技术支撑体系建设、农业科技项目的遴选及实施;组织实施农业科技成果转化和技术推广;负责农业科技成果管理;组织引进农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设;负责农业新品种和畜禽品种保护及开发利用;负责农业转基因生物安全监督管理。

11.指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理;组织农业资源区划和调查工作;负责水生野生动植物保护工作;负责耕地质量管理，拟订耕地及基本农田质量保护和改良的政策措施及相关规划并指导实施;运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

12.指导农村可再生能源综合开发与利用;指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排;承担指导农业环境保护和面源污染治理有关工作;指导生态农业、休闲农业、循环农业等发展;牵头管理外来物种;负责保护渔业水域生态环境。

13.承办自治区人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

宁夏回族自治区农牧厅内设办公室、人事与老干部处、计划财务处、农村经营管理与法规处、科技教育处、市场信息与对外合作交流处、种植业管理局、农业机械化管理局、畜牧局、兽医局、渔业渔政管理局、农产品加工局、农产品质量安全监管局、纪检监察室、机关党委等15个处室(局)。

第二部分 2015年度部门决算表(详见附件)

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第三部分 2015年度部门决算数据说明

一、关于宁夏回族自治区农牧厅2015年度收入支出决算总体情况说明

宁夏回族自治区农牧厅2015年度收入支出总决算676,756,074.95元。其中：

(一)收入总计676,756,074.95元。其中：财政拨款收入378,511,572.42元，经营收入51,571,251.73元，其他收入70,580,455.17元，用事业基金弥补收支差额1,739,781.58元，年初结转和结余174,353,014.05元。

(二)支出总计676,756,074.95元。其中：一般公共服务支出1,850,000.00元，教育支出4,035,302.00元，科学技术支出3,128,060.53元，社会保障和就业支出62,523,729.40元，医疗卫生与计划生育支出7,306,351.26元，节能环保支出2,558,748.71元，农林水支出449,283,255.57元，资源勘探信息等支出40,000.00元，住房保障支出9,843,716.62元，结余分配5,670,433.80元，年末结转和结余130,516,477.06元。

二、关于宁夏回族自治区农牧厅2015年度收入决算情况说明

宁夏回族自治区农牧厅2015年度收入合计500,663,279.32元。其中：财政拨款收入378,511,572.42元，经营收入51,571,251.73元，其他收入70,580,455.17元。

三、关于宁夏回族自治区农牧厅2015年度支出决算情况说明

宁夏回族自治区农牧厅2015年度支出合计540,569,164.09元。其中：基本支出183,832,539.70元，项目支出308,550,645.94元，经营支出48,185,978.45元。

四、关于宁夏回族自治区农牧厅2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一)宁夏回族自治区农牧厅2015年度财政拨款收入决算总计444,053,840.47元，其中：一般公共预算财政拨款378,511,572.42元，年初财政拨款结转和结余65,542,268.05元。

(二)宁夏回族自治区农牧厅2015年度财政拨款支出决算总计444,053,840.47元，其中：一般公共服务支出1,850,000.00元，科学技术支出3,047,054.42元，社会保障和就业支出62,523,729.40元，医疗卫生与计划生育支出7,306,351.26元，节能环保支出1,041,566.24元，农林水支出318,097,605.33元，资源勘探信息等支出40,000.00元，住房保障支出9,843,716.62元，年末财政拨款结转和结余40,303,817.20元。

五、关于宁夏回族自治区农牧厅2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

宁夏回族自治区农牧厅2015年度一般公共预算财政拨款支出合计403,750,023.27元。其中：基本支出183,551,871.29元，项目支出220,198,151.98元。

六、关于宁夏回族自治区农牧厅2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

宁夏回族自治区农牧厅2015年度一般公共预算财政拨款基本支出合计183,551,871.29元。其中：人员经费171,013,614.11元，公用经费12,538,257.18元。按照支出经济分类，具体如下：

(一)工资福利支出97,712,869.08元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资及其他工资福利支出。

(二)商品和服务支出12,216,377.18元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

(三)对个人和家庭补助支出73,300,745.03元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴及其他对个人和家庭的补助支出。

(四)其他资本性支出321,880.00元，包括办公设备购置、专用设备购置。

七、关于宁夏回族自治区农牧厅2015年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

宁夏回族自治区农牧厅2015年度一般公共预算财政拨款三公经费支出合计3,226,064.74元，其中：因公出国(境)费787,289.14元，公务用车购置及运行费2,259,262.06元，公务接待费179,513.54元。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

宁夏回族自治区农牧厅2015年度机关运行经费支出2,167,181.86元，其中：行政单位1,931,685.61元，参照公务员法管理事业单位235,496.25元。包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、劳务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

(二)政府采购情况说明

宁夏回族自治区农牧厅2015年度政府采购预算101,534,193.61元，其中：货物类91,671,341.46元，工程类9,670,852.15元，服务类192,000.00元;政府采购金额合计100,050,993.61元，其中：货物类91,358,141.46元，工程类8,500,852.15元，服务类192,000.00元。

(三)国有资产占有使用情况说明

宁夏回族自治区农牧厅2015年度国有资产总额688,841,667.93元。其中：流动资产327,834,365.93元，固定资产319,124,188.24元，长期投资50,000.00元，在建工程38,504,016.77元，无形资产2,045,400.00元，其他资产1,283,696.99元。

(四)预算绩效管理工作开展情况

依据国家及自治区预算绩效管理的相关规定，强化绩效监督考核。2015年度重点对中央农机购置补贴、农技推广体系改革与建设、动物防疫、农产品质量安全等5类项目、自治区重点项目开展绩效考核，并进一步细化了考核指标体系和目标任务。项目绩效目标与项目计划同步审核、同步下达，建立以结果为导向的评价指标体系和工作机制，客观评价项目实施成效、绩效目标实现程度等情况，通过跟踪问效，切实提高预算资金使用效益。

第四部分名词解释

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：宁夏回族自治区农牧厅2015年度部门决算表

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